Інформація про виконання бюджету Котелевської селищної територіальної громади станом на 1 грудня 2021 року
Дата: 02.12.2021 15:41
Кількість переглядів: 435
| Інформація про виконання бюджету Котелевської селищної територіальної громади станом на 1 грудня 2021 року | |||||||||||||||||
| тис.грн. | |||||||||||||||||
| Загальний фонд | План з урахуванням змін на 2021 рік | План на 11місяців 2021 | Виконано за звітний період | % виконання | (+,-) відхилення до плану на період | ||||||||||||
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 58 976,3 | 52 106,8 | 52 921,5 | 101,6 | 814,7 | ||||||||||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 171,4 | 171,4 | 200,8 | 117,2 | 29,4 | ||||||||||||
| Рентна плата за користування надрами | 21 222,2 | 19 447,9 | 17 193,0 | 88,4 | -2 254,9 | ||||||||||||
| Акцизний податок | 4 486,9 | 4 182,1 | 4 570,8 | 109,3 | 388,7 | ||||||||||||
| Податок на нерухоме майно | 11 273,8 | 10 673,1 | 11 385,0 | 106,7 | 711,9 | ||||||||||||
| Єдиний податок | 10 907,6 | 10 425,0 | 10 857,3 | 104,1 | 432,3 | ||||||||||||
| Інші надходження податків, зборів, платежів | 891,5 | 850,7 | 1 098,7 | 129,2 | 248,0 | ||||||||||||
| Разом | 107 929,7 | 97 857,0 | 98 227,1 | 100,4 | 370,1 | ||||||||||||
| Субвенція з державного бюджету на реалізацію інфраструктурних проектів | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Субвенція з державного бюджету на реалізацію програми "Спроможна школа кращих результатів" | 28 464,8 | 18 520,5 | 18 520,5 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Освітня субвенція | 36 030,7 | 32 668,1 | 32 668,1 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку | 1 500,0 | 718,0 | 1 368,0 | 190,5 | 650,0 | ||||||||||||
| Субвенція з державного бюджету на реалізацію заходів доступу до Інтернету | 586,0 | 506,0 | 506,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Субвенція з державного бюджету на створення служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства | 4 825,1 | 3 619,0 | 3 619,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 499,0 | 1 359,1 | 665,3 | 39,5 | -693,8 | ||||||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 283,8 | 228,8 | 228,8 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення освіти "Нова українська школа" | 511,4 | 511,4 | 511,4 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки закладів охорони здоров"я | 552,1 | 552,1 | 552,1 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 3 645,9 | 3 414,8 | 3 310,8 | 97,0 | -104,0 | ||||||||||||
| Дотація з МБ на здійснення переданих видатків | 2 351,3 | 2 351,3 | 2 351,3 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Разом загальний фонд (з трансфертами) | 190 179,8 | 163 306,1 | 163 528,4 | 100,1 | 222,3 | ||||||||||||
| Спеціальний фонд | |||||||||||||||||
| Екологічний податок | 158,7 | 158,7 | 216,8 | 136,6 | 58,1 | ||||||||||||
| Грошові стягнення за шкоду, заподіяну охороні навколишнього природного середовища | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Кошти від продажу землі | 35,6 | 35,6 | 64,7 | 181,7 | 29,1 | ||||||||||||
| Цільові фонди | 298,5 | 298,5 | 304,5 | 102,0 | 6,0 | ||||||||||||
| Власні надходження бюджетних установ | 4902 | 4493,5 | 14849,6 | 330,5 | 10 356,1 | ||||||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на природоохоронні заходи | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 46 | 46 | 46 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Разом спеціальний фонд | 5524,6 | 5116,1 | 15565,4 | 304,2 | 10 449,3 | ||||||||||||
| План з урахуванням змін на 2021 рік | План на 11 місяців 2021 | Виконано за звітний період | % виконання | (+,-) відхилення до плану на період | |||||||||||||
| Державне управління | 26 361,0 | 24 740,6 | 21 780,5 | 88,0 | -2 960,1 | ||||||||||||
| Освіта | 87 030,3 | 81 430,9 | 71 687,8 | 88,0 | -9 743,1 | ||||||||||||
| Охорона здоров"я | 11 461,7 | 10 822,7 | 9 504,7 | 87,8 | -1 318,0 | ||||||||||||
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 10 676,3 | 9 693,7 | 9 023,8 | 93,1 | -669,9 | ||||||||||||
| Культура і мистецтво | 7 948,5 | 7 468,4 | 6 744,3 | 90,3 | -724,1 | ||||||||||||
| Фізична культура і спорт | 1 550,8 | 1 433,3 | 1 403,6 | 97,9 | -29,7 | ||||||||||||
| Житлово-комунальне господарство (благоустрій) | 6 904,3 | 6 706,5 | 5 343,7 | 79,7 | -1 362,8 | ||||||||||||
| Економічна діяльність | 822,0 | 742,0 | 118,9 | 16,0 | -623,1 | ||||||||||||
| Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 1 690,0 | 1 572,2 | 1 548,4 | 98,5 | -23,8 | ||||||||||||
| Резервний фонд | 164,5 | 164,5 | 0,0 | 0,0 | -164,5 | ||||||||||||
| Міжбюджетні трансферти | 4 366,0 | 3 584,0 | 3 043,6 | 84,9 | -540,4 | ||||||||||||
| Разом видатків загального фонду | 158 975,4 | 148 358,8 | 130 199,3 | 87,8 | -18 159,5 | ||||||||||||
| Спеціальний фонд | |||||||||||||||||
| Державне управління | 6 734,0 | 4 550,5 | 5 983,0 | 131,5 | 1 432,5 | ||||||||||||
| Освіта | 36 926,8 | 26 943,2 | 10 317,3 | 38,3 | -16 625,9 | ||||||||||||
| Охорона здоров"я | 869,5 | 869,5 | 868,5 | 99,9 | -1,0 | ||||||||||||
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 532,6 | 532,6 | 521,7 | 98,0 | -10,9 | ||||||||||||
| Культура і мистецтво | 2 613,3 | 2 613,3 | 11 914,1 | 455,9 | 9 300,8 | ||||||||||||
| Житлово-кумунальне господарство (благоустрій) | 927,0 | 927,0 | 315,0 | 34,0 | -612,0 | ||||||||||||
| Будівництво та регіональний розвиток | 2 019,7 | 2 019,7 | 1 989,3 | 98,5 | -30,4 | ||||||||||||
| Охорона та раціональне використання природних ресурсыв | 602,1 | 602,1 | 484,0 | 80,4 | -118,1 | ||||||||||||
| Міжбюджетні трансферти | 272,5 | 272,5 | 0,0 | 0,0 | -272,5 | ||||||||||||
| Разом видатків спеціального фонду | 51 497,5 | 39 330,4 | 32 392,9 | 82,4 | -6 937,5 | ||||||||||||
| Начальник фінансового відділу | О.І.Фесак | ||||||||||||||||
