Інформація про виконання бюджету Котелевської селищної територіальної громади станом на 1 жовтня 2021 року
Дата: 18.10.2021 09:12
Кількість переглядів: 358
| Інформація про виконання бюджету Котелевської селищної територіальної громади станом на 1 жовтня 2021 року | |||||||||||||||||
| тис.грн. | |||||||||||||||||
| ДОХОДИ | |||||||||||||||||
| Загальний фонд | План з урахуванням змін на 2021 рік | План на 9 місяців 2021 | Виконано за звітний період | % виконання | (+,-) відхилення до плану на період | ||||||||||||
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 58 764,8 | 41 969,4 | 42 907,3 | 102,2 | 937,9 | ||||||||||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 171,4 | 120,7 | 125,0 | 103,6 | 4,3 | ||||||||||||
| Рентна плата за користування надрами | 20 699,2 | 14 965,0 | 15 539,2 | 103,8 | 574,2 | ||||||||||||
| Акцизний податок | 4 486,9 | 3 332,9 | 2 822,8 | 84,7 | -510,1 | ||||||||||||
| Податок на нерухоме майно | 10 926,3 | 8 881,8 | 9 212,6 | 103,7 | 330,8 | ||||||||||||
| Єдиний податок | 10 948,2 | 7 247,0 | 8 059,9 | 111,2 | 812,9 | ||||||||||||
| Інші надходження податків, зборів, платежів | 794,4 | 646,5 | 888,0 | 137,4 | 241,5 | ||||||||||||
| Всього загальний фонд (без трансфертів) | 106 791,2 | 77 163,3 | 79 554,8 | 103,1 | 2 391,5 | ||||||||||||
| Субвенція з державного бюджету на реалізацію програми "Спроможна школа кращих результатів" | 28 464,8 | 7 123,3 | 7 123,3 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Освітня субвенція | 36 030,7 | 26 509,4 | 26 509,4 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку | 1 500,0 | 98,0 | 98,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Субвенція з державного бюджету на реалізацію заходів доступу до Інтернету | 586,0 | 506,0 | 506,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Субвенція з державного бюджету на створення служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства | 4 825,1 | 1 206,3 | 1 206,3 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 499,0 | 1 102,9 | 516,3 | 39,5 | -586,6 | ||||||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 283,8 | 169,3 | 169,3 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення освіти "Нова українська школа" | 511,4 | 511,4 | 511,4 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки закладів охорони здоров"я | 552,1 | 552,1 | 552,1 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 3 605,9 | 2 849,3 | 2 806,4 | 98,5 | -42,9 | ||||||||||||
| Дотація з МБ на здійснення переданих видатків | 2 351,3 | 2 351,3 | 2 351,3 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Разом доходів загального фонду | 187 001,3 | 120 142,6 | 121 904,6 | 101,5 | 1 762,0 | ||||||||||||
| Спеціальний фонд | |||||||||||||||||
| Екологічний податок | 158,7 | 119 | 125 | 105,0 | 6,0 | ||||||||||||
| Грошові стягнення за шкоду, заподіяну охороні навколишнього природного середовища | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Кошти від продажу землі | 35,6 | 35,6 | 41,2 | 115,7 | 5,6 | ||||||||||||
| Цільові фонди | 298,5 | 298,5 | 304,5 | 102,0 | 6,0 | ||||||||||||
| Власні надходження бюджетних установ | 4902 | 3676,5 | 4585,2 | 124,7 | 908,7 | ||||||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на природоохоронні заходи | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 46 | 46 | 46 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Разом доходів спеціального фонду | 5524,6 | 4259,4 | 5185,7 | 121,7 | 926,3 | ||||||||||||
| ВИДАТКИ | |||||||||||||||||
| Загальний фонд | План з урахуванням змін на 2021 рік | План на 9 місяців 2021 | Виконано за звітний період | % виконання | (+,-) відхилення до плану на період | ||||||||||||
| Державне управління | 26 792,0 | 21 546,5 | 18 229,7 | 84,6 | -3 316,8 | ||||||||||||
| Освіта | 86 206,9 | 66 970,7 | 58 671,8 | 87,6 | -8 298,9 | ||||||||||||
| Охорона здоров"я | 11 246,7 | 9 675,5 | 8 229,6 | 85,1 | -1 445,9 | ||||||||||||
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 10 633,3 | 8 152,6 | 7 083,7 | 86,9 | -1 068,9 | ||||||||||||
| Культура і мистецтво | 7 795,5 | 6 253,7 | 5 302,5 | 84,8 | -951,2 | ||||||||||||
| Фізична культура і спорт | 1 550,8 | 1 216,6 | 1 131,3 | 93,0 | -85,3 | ||||||||||||
| Житлово-комунальне господарство (благоустрій) | 5 946,9 | 5 339,6 | 3 774,0 | 70,7 | -1 565,6 | ||||||||||||
| Економічна діяльність | 1 336,0 | 1 256,0 | 47,3 | 3,8 | -1 208,7 | ||||||||||||
| Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 1 690,0 | 1 349,9 | 1 263,8 | 93,6 | -86,1 | ||||||||||||
| Резервний фонд | 188,5 | 188,5 | 0,0 | 0,0 | -188,5 | ||||||||||||
| Міжбюджетні трансферти | 4 866,0 | 3 464,0 | 1 624,0 | 46,9 | -1 840,0 | ||||||||||||
| Разом видатків загального фонду | 158 252,6 | 125 413,6 | 105 357,7 | 84,0 | -20 055,9 | ||||||||||||
| Спеціальний фонд | |||||||||||||||||
| Державне управління | 4 734,0 | 1 183,5 | 2 160,6 | 182,6 | 977,1 | ||||||||||||
| Освіта | 37 250,3 | 15 841,4 | 2 422,6 | 15,3 | -13 418,8 | ||||||||||||
| Охорона здоров"я | 869,5 | 869,5 | 749,5 | 86,2 | -120,0 | ||||||||||||
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 532,6 | 532,6 | 468,8 | 88,0 | -63,8 | ||||||||||||
| Культура і мистецтво | 2 363,3 | 2 363,3 | 2 426,8 | 102,7 | 63,5 | ||||||||||||
| Житлово-кумунальне господарство (благоустрій) | 387,0 | 387,0 | 245,8 | 63,5 | -141,2 | ||||||||||||
| Будівництво та регіональний розвиток | 2 030,5 | 2 030,5 | 1 989,3 | 98,0 | -41,2 | ||||||||||||
| Охорона та раціональне використання природних ресурсыв | 602,1 | 562,4 | 434,1 | 77,2 | -128,3 | ||||||||||||
| Міжбюджетні трансферти | 272,5 | 272,5 | 0,0 | 0,0 | -272,5 | ||||||||||||
| Разом видатків спеціального фонду | 49 041,8 | 24 042,7 | 10 897,5 | 45,3 | -13 145,2 | ||||||||||||
| Начальник фінансового відділу | О.І.Фесак | ||||||||||||||||
