Інформація про виконання бюджету Котелевської селищної територіальної громади станом на 1 серпня 2021 року
Дата: 06.08.2021 16:08
Кількість переглядів: 445
|
Інформація про виконання бюджету Котелевської селищної територіальної громади станом на 1 серпня 2021 року |
||||||
| тис.грн. | ||||||
| ДОХОДИ | ||||||
| Загальний фонд | План з урахуванням змін на 2021 рік | План на 7 місяців 2021 | Виконано за звітний період | % виконання | (+,-) відхилення до плану на період | |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 62 534,8 | 31 039,1 | 31 728,9 | 102,2 | 689,8 | |
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 202,3 | 93,8 | 125,0 | 133,3 | 31,2 | |
| Рентна плата за користування надрами | 13 728,5 | 7 673,0 | 10 786,2 | 140,6 | 3 113,2 | |
| Акцизний податок | 4 416,9 | 2 316,7 | 2 441,1 | 105,4 | 124,4 | |
| Податок на нерухоме майно | 10 405,8 | 6 939,4 | 7 157,7 | 103,1 | 218,3 | |
| Єдиний податок | 11 115,2 | 5 840,5 | 5 930,7 | 101,5 | 90,2 | |
| Інші надходження податків, зборів, платежів | 637,0 | 386,1 | 592,1 | 153,4 | 206,0 | |
| Всього загальний фонд (без трансфертів) | 103 040,5 | 54 288,6 | 58 761,7 | 108,2 | 4 473,1 | |
| Освітня субвенція | 36 030,7 | 22 092,1 | 22 092,1 | 100,0 | 0,0 | |
| Субвенція з державного бюджету на реалізацію заходів доступу до Інтернету | 506,0 | #ДЕЛ/0! | 506,0 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 499,0 | 919,1 | 363,3 | 39,5 | -555,8 | |
| Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 283,8 | 137,9 | 137,9 | 100,0 | 0,0 | |
| Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення освіти "Нова українська школа" | 511,4 | 192,1 | 192,1 | 100,0 | 0,0 | |
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 3 293,2 | 2 289,3 | 2 243,6 | 98,0 | -45,7 | |
| Субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров"я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 552,1 | 429,4 | 429,4 | 100,0 | 0,0 | |
| Дотація з МБ на здійснення переданих видатків | 2 351,3 | 2 351,3 | 2 351,3 | 100,0 | 0,0 | |
| Разом доходів загального фонду | 147 562,0 | 82 699,8 | 87 077,4 | 105,3 | 4 377,6 | |
| Спеціальний фонд | ||||||
| Екологічний податок | 158,7 | 79,3 | 104,8 | 132,2 | 25,5 | |
| Грошові стягнення за шкоду, заподіяну охороні навколишнього природного середовища | 12 | 12 | 15,7 | 130,8 | 3,7 | |
| Кошти від продажу землі | 41,2 | #ДЕЛ/0! | 41,2 | |||
| Цільові фонди | 100 | 100 | 301,5 | 301,5 | 201,5 | |
| Власні надходження бюджетних установ | 4902 | 2859,5 | 3974,6 | 139,0 | 1 115,1 | |
| Субвенція з місцевого бюджету на природоохоронні заходи | 67,7 | 67,7 | 0,0 | -67,7 | ||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 46 | 46 | 46 | 100,0 | 0,0 | |
| Разом доходів спеціального фонду | 5286,4 | 3164,5 | 4483,8 | 141,7 | 1 319,3 | |
| ВИДАТКИ | ||||||
| Загальний фонд | План з урахуванням змін на 2021 рік | План на 7 місяців 2021 | Виконано за звітний період | % виконання | (+,-) відхилення до плану на період | |
| Державне управління | 26 661,6 | 18 151,9 | 14 605,7 | 80,5 | -3 546,2 | |
| Освіта | 85 998,3 | 55 725,6 | 47 213,2 | 84,7 | -8 512,4 | |
| Охорона здоров"я | 10 888,8 | 8 584,8 | 7 384,1 | 86,0 | -1 200,7 | |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 10 289,6 | 6 501,4 | 5 439,6 | 83,7 | -1 061,8 | |
| Культура і мистецтво | 7 715,6 | 5 088,7 | 4 044,9 | 79,5 | -1 043,8 | |
| Фізична культура і спорт | 1 550,8 | 1 000,1 | 890,0 | 89,0 | -110,1 | |
| Житлово-комунальне господарство (благоустрій) | 4 981,9 | 3 727,7 | 3 145,1 | 84,4 | -582,6 | |
| Економічна діяльність | 1 067,6 | 1 043,6 | 37,4 | 3,6 | -1 006,2 | |
| Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 1 690,0 | 1 110,7 | 957,8 | 86,2 | -152,9 | |
| Резервний фонд | 188,5 | 188,5 | 0,0 | 0,0 | -188,5 | |
| Міжбюджетні трансферти | 1 526,0 | 1 526,0 | 1 526,0 | 100,0 | 0,0 | |
| Разом видатків загального фонду | 152 558,7 | 102 649,0 | 85 243,8 | 83,0 | -17 405,2 | |
| Спеціальний фонд | ||||||
| Державне управління | 0,0 | 0,0 | 1 392,2 | #ДЕЛ/0! | 1 392,2 | |
| Освіта | 4 751,0 | 4 683,6 | 1 805,7 | 38,6 | -2 877,9 | |
| Охорона здоров"я | 968,5 | 968,5 | 632,3 | 65,3 | -336,2 | |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 532,6 | 532,6 | 348,1 | 65,4 | -184,5 | |
| Культура і мистецтво | 2 414,3 | 2 414,3 | 903,1 | 37,4 | -1 511,2 | |
| Житлово-кумунальне господарство (благоустрій) | 535,5 | 535,5 | 0,0 | 0,0 | -535,5 | |
| Будівництво та регіональний розвиток | 2 030,5 | 2 030,5 | 1 989,3 | 98,0 | -41,2 | |
| Охорона та раціональне використання природних ресурсыв | 598,0 | 518,6 | 212,4 | 41,0 | -306,2 | |
| Міжбюджетні трансферти | 3 117,9 | 3 117,9 | 0,0 | 0,0 | -3 117,9 | |
| Разом видатків спеціального фонду | 14 948,3 | 14 801,5 | 7 283,1 | 49,2 | -7 518,4 | |
