Інформація про виконання бюджету Котелевської селищної територіальної громади станом на 1 липня 2021 року
Дата: 05.07.2021 15:08
Кількість переглядів: 419
| Інформація про виконання бюджету Котелевської селищної територіальної громади станом на 1 липня 2021 року | ||||||
| тис.грн. | ||||||
| ДОХОДИ | ||||||
| Загальний фонд | План з урахуванням змін на 2021 рік | План на 6 місяців 2021 | Виконано за звітний період | % виконання | (+,-) відхилення до плану на період | |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 62 534,8 | 25 724,3 | 26 387,6 | 102,6 | 663,3 | |
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 202,3 | 93,8 | 97,4 | 103,8 | 3,6 | |
| Рентна плата за користування надрами | 13 365,3 | 7 521,8 | 8 726,7 | 116,0 | 1 204,9 | |
| Акцизний податок | 4 416,9 | 2 153,7 | 2 265,2 | 105,2 | 111,5 | |
| Податок на нерухоме майно | 10 205,8 | 5 029,6 | 5 477,5 | 108,9 | 447,9 | |
| Єдиний податок | 11 115,2 | 4 622,0 | 4 871,0 | 105,4 | 249,0 | |
| Інші надходження податків, зборів, платежів | 587,0 | 283,0 | 468,3 | 165,5 | 185,3 | |
| Всього загальний фонд (без трансфертів) | 102 427,3 | 45 428,2 | 48 293,7 | 106,3 | 2 865,5 | |
| Освітня субвенція | 36 030,7 | 20 844,6 | 20 844,6 | 100,0 | 0,0 | |
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 499,0 | 867,2 | 348,3 | 40,2 | -518,9 | |
| Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 283,8 | 122,2 | 122,2 | 100,0 | 0,0 | |
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 3 293,2 | 2 066,8 | 2 003,6 | 96,9 | -63,2 | |
| Субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров"я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 368,1 | 368,1 | 368,1 | 100,0 | 0,0 | |
| Дотація з МБ на здійснення переданих видатків | 2 351,3 | 2 351,3 | 0,0 | -2 351,3 | ||
| Разом доходів загального фонду | 146 253,4 | 72 048,4 | 71 980,5 | 99,9 | -67,9 | |
| Спеціальний фонд | ||||||
| Екологічний податок | 158,7 | 79,3 | 95,7 | 120,7 | 16,4 | |
| Грошові стягнення за шкоду, заподіяну охороні навколишнього природного середовища | 12 | 15,7 | 130,8 | 3,7 | ||
| Кошти від продажу землі | 41,2 | |||||
| Цільові фонди | 100 | 101,5 | ||||
| Власні надходження бюджетних установ | 4902 | 2451 | 3828,8 | 156,2 | 1 377,8 | |
| Разом доходів спеціального фонду | 5060,7 | 2642,3 | 4082,9 | 154,5 | 1 440,6 | |
| ВИДАТКИ | ||||||
| Загальний фонд | План з урахуванням змін на 2021 рік | План на 6 місяців 2021 | Виконано за звітний період | % виконання | (+,-) відхилення до плану на період | |
| Державне управління | 27 131,6 | 16 791,4 | 12 374,0 | 73,7 | -4 417,4 | |
| Освіта | 85 150,1 | 51 001,0 | 40 612,5 | 79,6 | -10 388,5 | |
| Охорона здоров"я | 10 582,8 | 8 089,8 | 6 510,2 | 80,5 | -1 579,6 | |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 10 169,1 | 5 574,4 | 4 321,5 | 77,5 | -1 252,9 | |
| Культура і мистецтво | 7 575,5 | 4 349,4 | 3 408,0 | 78,4 | -941,4 | |
| Фізична культура і спорт | 1 550,8 | 890,3 | 720,9 | 81,0 | -169,4 | |
| Житлово-комунальне господарство (благоустрій) | 4 981,9 | 3 152,8 | 2 588,6 | 82,1 | -564,2 | |
| Економічна діяльність | 1 067,6 | 1 019,6 | 37,3 | 3,7 | -982,3 | |
| Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 1 720,0 | 1 014,0 | 827,7 | 81,6 | -186,3 | |
| Резервний фонд | 188,5 | 188,5 | 0,0 | 0,0 | -188,5 | |
| Міжбюджетні трансферти | 1 526,0 | 1 526,0 | 1 496,0 | 98,0 | -30,0 | |
| Разом видатків загального фонду | 151 643,9 | 93 597,2 | 72 896,7 | 77,9 | -20 700,5 | |
| Спеціальний фонд | ||||||
| Державне управління | 1 392,2 | #ДЕЛ/0! | 1 392,2 | |||
| Освіта | 4 645,0 | 1 681,3 | 1 681,3 | 100,0 | 0,0 | |
| Охорона здоров"я | 848,5 | 627,3 | 627,3 | 100,0 | 0,0 | |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 532,6 | 289,9 | 289,9 | 100,0 | 0,0 | |
| Культура і мистецтво | 2 368,3 | 421,4 | 421,4 | 100,0 | 0,0 | |
| Житлово-кумунальне господарство (благоустрій) | 467,8 | 467,8 | 0,0 | 0,0 | -467,8 | |
| Будівництво та регіональний розвиток | 2 030,5 | 1 980,9 | 1 980,9 | 100,0 | 0,0 | |
| Охорона та раціональне використання природних ресурсыв | 568,0 | 181,1 | 181,1 | 100,0 | 0,0 | |
| Міжбюджетні трансферти | 2 980,0 | 2 980,0 | 0,0 | 0,0 | -2 980,0 | |
| Разом видатків спеціального фонду | 14 440,7 | 8 629,7 | 6 574,1 | 76,2 | -467,8 | |
| Начальник фінансового відділу | О.І.Фесак | |||||
